¿Cómo crear tu factura en 4 pasos?
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Facturación en Colombia: guía rápida
Datos obligatorios en una factura colombiana
- Nombre o razón social del vendedor y NIT o cédula
- Nombre del comprador y NIT o cédula
- Número consecutivo de la factura
- Fecha de expedición
- Descripción del bien o servicio
- Valor unitario y total
- IVA discriminado (19% general)
Freelancers y personas naturales en Colombia
Si eres persona natural (freelancer, independiente) y no estás obligado a facturar electrónicamente, puedes usar documentos equivalentes como recibos de caja o esta herramienta para generar documentos profesionales.
Facturación electrónica en Colombia para freelancers
En Colombia el impuesto al valor agregado es el IVA del 19%. La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) ha implementado la facturación electrónica obligatoria para la mayoría de contribuyentes. Los profesionales independientes que superan ciertos umbrales de ingresos están obligados a expedir factura electrónica.
Los trabajadores independientes en Colombia pueden tributar como personas naturales (declarando renta anualmente) o constituir empresa. El IVA del 19% aplica a la mayoría de servicios profesionales, aunque algunos servicios de salud y educación están exentos.
Factura PDF para Colombia
Genera facturas en PDF con pesos colombianos (COP) e IVA del 19% para tus servicios en Colombia. FacturaPDF es ideal para freelancers y autónomos que necesitan documentar sus operaciones de forma rápida y profesional sin necesidad de registro.
Impuestos para freelancers en Colombia: IVA y retención en la fuente
En Colombia los trabajadores independientes tienen obligaciones tributarias con la DIAN que es importante conocer para facturar correctamente.
IVA en Colombia: 19% general
El IVA en Colombia es del 19% para la mayoría de servicios profesionales. Algunos servicios están excluidos de IVA: servicios médicos, educación reglada, servicios públicos domiciliarios. Si eres responsable de IVA (superas el tope de ingresos o de patrimonio para régimen simple), debes cobrarlo en tus facturas y declararlo bimestralmente a la DIAN.
Retención en la fuente
Las empresas colombianas que te paguen servicios te retendrán un porcentaje del IVA y del impuesto de renta directamente. La retención de renta para servicios profesionales es habitualmente del 11% sobre el valor del servicio. Esta retención se descuenta de tu declaración anual de renta. Es importante que en tu factura indiques el valor base para retención.
RUT y régimen de tributación
Para facturar formalmente en Colombia necesitas el RUT (Registro Único Tributario) con el NIT activo. Puedes estar en el régimen ordinario o en el Régimen Simple de Tributación (RST), que simplifica el pago de impuestos para pequeños contribuyentes con tasas del 2% al 8% sobre ingresos brutos según actividad y nivel de ingresos.